2023年度部門決算公開

單位名稱：北京電子控股有限責(zé)任公司

目    錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

   報(bào)表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為“北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司”，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號“關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的批復(fù)”設(shè)立。

1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號“關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）修改章程的批復(fù)”，北京電子信息產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。

北京電子控股有限責(zé)任公司目前是北京市國資委授權(quán)的以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的國有特大型高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

北京電子控股有限責(zé)任公司作為一級主管單位，主要職責(zé)：加強(qiáng)對所屬事業(yè)單位預(yù)決算、資產(chǎn)、項(xiàng)目、采購、績效、內(nèi)控等各方面的監(jiān)督管理工作，定期對各事業(yè)單位進(jìn)行檢查，并提出合理化建議，提高工作質(zhì)量及效率。

本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個，分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展中心、經(jīng)營管理部、績效管理部、科技創(chuàng)新部、特種業(yè)務(wù)部、投資管理部、財(cái)務(wù)管理部、數(shù)字化推進(jìn)辦公室、安全環(huán)保部、法律合規(guī)部、審計(jì)中心（監(jiān)事會辦公室）、調(diào)整保障中心（老干部管理服務(wù)中心/信訪維穩(wěn)辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統(tǒng)戰(zhàn)部/團(tuán)委、干部人才部、黨委宣傳部/企業(yè)文化部、紀(jì)委/監(jiān)察專員辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、黨委巡察辦/黨建督導(dǎo)室、工會辦公室。

本部門2023年度下屬2個預(yù)算單位，分別為北京電子信息技師學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院（北京市電子工業(yè)黨校）。

（二）人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1117人，實(shí)有人數(shù)740人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)58455.48萬元，比上年增加3334.10萬元，增長6.05%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)50303.21萬元，比上年減少1298.77萬元，下降2.52%。

1.財(cái)政撥款收入45378.18萬元，占收入合計(jì)的90.21%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45378.18萬元，占收入合計(jì)的90.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入3060.13萬元，占收入合計(jì)的6.08%；

4.經(jīng)營收入1348.55萬元，占收入合計(jì)的2.68%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入516.35萬元，占收入合計(jì)的1.03%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)50256.43萬元，比上年減少371.6萬元，下降0.73%，其中：基本支出39937.49萬元，占支出合計(jì)的79.47%；項(xiàng)目支出9347.44萬元，占支出合計(jì)的18.60%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出971.5萬元，占支出合計(jì)的1.93%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45624.85萬元，比上年減少606.56萬元，下降1.31%。主要原因：北京電子控股有限責(zé)任公司本級離退休人員管理和經(jīng)費(fèi)列支渠道變更，2023年納入社保基金專戶管理。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44824.88萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出44824.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算44824.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少956.33萬元，下降2.09%。其中：

“職業(yè)教育”（款）2023年度決算44824.88萬元，比2023年度年初預(yù)算減少956.33萬元，下降2.09%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了合理壓縮。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出35479.70萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.94萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.48萬元減少3.54萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平；2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.52萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.67萬元減少0.14萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于中高職交流研討會及陪同世賽項(xiàng)目專家等事宜。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待164人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)10.42萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.82萬元減少3.4萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)10.42萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.82萬元減少3.4萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修5.83萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.95萬元，公務(wù)用車其他支出0.65萬元。2023年度公務(wù)用車保有量40輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.26萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額10321.24萬元，其中：政府采購貨物支出6003.08萬元，政府采購工程支出246.42萬元，政府采購服務(wù)支出4071.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額9708.41萬元，占政府采購支出總額的94.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7352.35萬元，占政府采購支出總額的71.23%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛40臺，共計(jì)943.71萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備33臺（套），共計(jì)5460.96萬元。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

第四部分  2023年度部門績效評價(jià)情況

一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）

三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京2023年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告（詳見附件）

1.北京電子控股有限責(zé)任公司決算公開報(bào)表.xls

2.部門整體績效評價(jià)報(bào)告.doc

3.項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告.rar

4.項(xiàng)目支出績效自評表.zip

5.中央對北京2023年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升中央資金項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告.rar