北京電子信息技師學(xué)院2024年度單位預(yù)算信息公開

目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京電子信息技師學(xué)院是全額財政撥款公益二類事業(yè)單位，北京電子信息產(chǎn)業(yè)唯一的技工學(xué)校，肩負(fù)著為北京重點(diǎn)發(fā)展的電子信息產(chǎn)業(yè)提供高素質(zhì)技術(shù)技能人才的重任，學(xué)院目前是國家重點(diǎn)技工學(xué)校、國家中等職業(yè)改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、世界技能大賽電子技術(shù)等3個項(xiàng)目中國集訓(xùn)基地、集成電路技術(shù)應(yīng)用專業(yè)國家技能人才培養(yǎng)工學(xué)一體化課程開發(fā)組長校、北京市特色高水平專業(yè)（群）建設(shè)校、北京市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地。2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻(xiàn)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)院行政機(jī)構(gòu)設(shè)置：院辦公室、黨群工作部、人力資源部、財務(wù)部、法務(wù)部、總務(wù)保衛(wèi)部、通用能力建設(shè)中心、社會服務(wù)部、電子工程系、城市運(yùn)行保障系、信息技術(shù)系、競賽中心、學(xué)工部、教務(wù)部、職教所、督導(dǎo)室、信息中心、資產(chǎn)管理部、招生就業(yè)部、工會、團(tuán)委。

（三）人員編制及實(shí)有情況

北京電子信息技師學(xué)院單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制160人，實(shí)有人數(shù)159人；其他人員52人,離退休人員74人，其中：離休1人，退休73人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算10,118.08萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9,523.22萬元增加594.86萬元，增長6.25%。主要原因是全日制學(xué)生人數(shù)增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要增加預(yù)算。

（一）本年財政撥款收入8,831.28萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入8,831.28萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入1,054.00萬元

4.財政專戶管理資金收入260.00萬元。

5.事業(yè)收入0.00萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入134.00萬元。

9.其他收入660.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余232.80萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余232.80萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算10,118.08萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9,523.22萬元增加594.86萬元，增長6.25%。全日制學(xué)生人數(shù)增加，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，支出增加。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算7,583.86萬元，占總支出預(yù)算74.95%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7,349.13增加234.73萬元，增長3.19%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2,534.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2,174.09萬元增加360.13萬元，增長16.56%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出660.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

北京電子信息技師學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京電子信息技師學(xué)院1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.19萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.19萬元，與2023年持平。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)5.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.50萬元，公務(wù)用車維修2.00萬元，公務(wù)用車保險2.00萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年北京電子信息技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額2,639.65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,479.15萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算160.50萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2024年北京電子信息技師學(xué)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年,北京電子信息技師學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2,531.42萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，北京電子信息技師學(xué)院共有車輛2臺，共計31.56萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備10臺（套）、共計1,159.33萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備1臺（套），共計67.60萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

附件：北京電子信息技師學(xué)院2024年度單位預(yù)算報表

北京電子信息技師學(xué)院2024年度單位預(yù)算報表.pdf